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Fattura elettronica

nuova funzione integrata per generare il file xml

 

WinCoge crea il file in formato xml della fattura elettronica direttamente dalla finestra di emissione fatture ed effettua contestualmente il controllo formale previsto dalla Agenzia delle Entrate. Il file viene adeguatamente predisposto sia per l’invio tramite Sdi che tramite Pec. Sono previste le principali casistiche come fatture con sconti o maggiorazioni, ritenute, pagamenti frazionati, estremi ddt nelle fatture differite, Cig e Cup ecc. Per l’invio, la ricezione e la conservazione digitale si potranno acquistare appositi servizi da terze parti, oppure gratuitamente tramite gli strumenti messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate o Pec.

Affinché WinCoge possa generare correttamente i files delle fatture elettroniche prestare attenzione a quanto descritto di seguito

 

Inserire i dati della Vostra ditta dal menu impostazioni > modifica impostazioni ditta nei 'dati cedente/prestatore: ragione sociale, indirizzo, partita iva, iscrizione registro imprese ecc. Opzionali sono i dati del ‘terzo intermediario’

 

In anagrafica clienti, 'dati per fatture',  inserire il codice destinatario e/o l'indirizzo pec e, se si tratta di pubblica amministrazione spuntare l'apposita casella.

Qualora si disponga del solo indirizzo pec è necessario inserire 0000000 nel codice destinatario.

Per i soggetti con il codice fiscale e senza partita iva come i consumatori finali: non inserire IT nella casella partita iva, inserire il codice fiscale, inserire 0000000 nel codice destinatario e lasciare in bianco la pec

Per i soggetti esteri: opzionalmente è possibile inviare le fatture estere, in tal caso inserire xxxxxxx nel codice destinatario e lasciare in bianco la pec

 

Sui codici iva dove non viene applicata l’iva (esenti, non imponibili, ecc) bisogna compilare il campo 'natura'

In fase di emissione fattura

Tipo documento: Il tipo documento TD01 fattura, o TD04 nota credito viene impostato automaticamente per le fatture verso soggetti italiani. Per altri tipi documento bisogna selezionare manualmente (esempio per le fatture di anticipo impostare il tipo TD02).

Modalità di pagamento: non essendo prevista sulla fattura elettronica una apposita casella descrittiva per il pagamento, WinCoge inserisce nel corpo fattura una linea descrittiva con la descrizione del pagamento.

Scadenze pagamento: Se si desidera compilare sulla fattura elettronica la sezione ‘DatiPagamento’ è necessario che la casella “Evidenzio scadenze pagamento sulla fattura” sia selezionata e che sui codici pagamento sia stato inserito il 'modo pagamento'  (es. TD01=contanti, TD05=bonifico, ecc) .

 

Fatture con ritenuta d’acconto: sulla tabella dei tipi di ritenuta è necessario impostare il Tipo ritenuta (RT01 o RT02) e la Causale pagamento (quelle del 770S)

 

Le fatture soggette allo split payment devono essere inserite sull’apposto registro iva 1P,e, sullo speciale codice ritenuta per lo storno iva, deve essere imposta la spunta nella casella “Codice ritenuta speciale riservato allo split payment”

 

Bollo virtuale: è necessario inserire nel corpo fattura una ‘riga’ con descrizione=‘bollo virtuale’, quantità=1, prezzo=valore del bollo, codice iva=un qualsiasi codice iva con percentuale zero.

Fatture con cassa previdenziale

 

 

Nelle schermate del programma, i principali campi relativi alla fattura elettronica sono evidenziati con verde chiaro come colore di sfondo:

Nella finestra Fattura Fatture, ddt, ordini e movimentazione magazzino troviamo la nuova funzione Crea fattura elettronica: 

Fattura elettrronica B2B creare file xml e controllo formale

 

Le due caselle ‘salvo file xml in caso di errori’ ed ‘apro file xml con blocco note’ normalmente non devono essere selezionate.

 

Il file della fattura elettronica viene generato nella cartella TI/nome ditta/ FattureElettroniche/Attive

 

Nomemclatura del file

 Senza spunta nella casella ‘no numero e data nel nome file’, il nome file è formato da:

 tipo documento + n.fattura + data + p.iva cliente + numero progressivo univoco.

Con spunta nella casella ‘no numero e data nel nome file’, il nome file rispetta la nomenclatura prevista dall’Agenzia delle Entrate: p.iva cliente + numero progressivo univoco

 

 Il programma inserisce il nome del file xml nella schermata ‘intestazione’ delle fatture emesse:

Quando il nome file è in bianco significa che la fattura elettronica non è stata ancora generata. Nel caso siano necessario modificare una fattura già emessa, WinCoge segnala se il file è già stato generato, consente di modificare e di sovrascrivere il file.

 

 

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