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Registrare i corrispettivi
Aprire la finestra 'registrazioni iva'
Selezionare
uno dei registri iva riservati ai corrispettivi:
9 = Corrispettivi con scorporo iva in fase di
registrazione: si registra giornalmente lordo, imponibile ed iva
incassato suddiviso per aliquota iva
2 = Corrispettivi con scorporo in stampa
liquidazione:
si registra il lordo incassato giornaliero suddiviso per
aliquota iva; in fase di stampa registri iva e liquidazione avviene lo scorporo.
7 = Corrispettivi con ventilazione :
- si registrano gli acquisti di beni destinati alla
vendita con appositi codici iva
- si registra il lordo incassato giornaliero
- in fase di stampa registri iva e liquidazione avviene
lo scorporo in proporzione agli acquisti registrati
Premere
Nuova registrazione
Inserire la data registrazione
(si può effettuare una registrazione ogni giorno con una sola riga oppure un'unica registrazione datata fine mese con una riga per ogni giorno)
Nella casella conto, dove, per le fatture viene
richiesto il cliente, nel caso dei corrispettivi viene proposto il conto
cassa (predisposto nelle impostazioni del registro iva). Tale conto può
essere modificato: per esempio cassa assegni, cassa pos.
Gli altri dati vengono compilati automaticamente
Passare
alla schermata imponibile iva e contropartite e premere nuova riga
Se si tratta di 9 = Corrispettivi con scorporo iva in fase di
registrazione inserire lordo, imponibile
ed iva oppure lordo e premere scorpora.
In caso di diverse aliquote iva bisogna inserire una
riga per ogni aliquota.
Nella contropartita viene proposta quella delle
impostazioni del registro iva.
Se si
tratta di 2 = Corrispettivi con scorporo in stampa liquidazione inserire
Codice iva ed
importo lordo.
In caso di diverse aliquote iva bisogna inserire una
riga per ogni aliquota.
Nel codice iva: viene proposto quello predisposto nelle
impostazioni del registro iva.
Nella contropartita viene inserita quella delle
impostazioni del registro iva ed a tale contropartita viene attribuito l'importo
lordo.
Se si tratta di 7 = Corrispettivi con ventilazione inserire
importo lordo.
Nota importante: affinchè
funzioni la ventilazione, le fatture passive relative agli acquisti
di beni destinati alla rivendita devono essere registrate con
appositi codici iva differenti da quelli delle altre fatture: nel
programma si trovano già predisposti i codici V21, V04, e V10
rispettivamente per l’iva al 21,4 e 10%. vedi codici iva.
Premere Conferma riga.
E' possibile:
effettuare una registrazione ogni giorno con una sola riga
oppure un'unica registrazione datata fine mese con una riga per i ogni giorno digitando la data nella casella descrizione aggiuntiva:
Infine salvare la registrazione premendo
Salva.
Stampa registri iva corrispettivi
La stampa dei registri iva, quando esistano
registrazioni relative ai corrispettivi, provvede a:
- se tipo 2 o 7 effettua lo scorporo e crea la scrittura
contabile iva su vendite* a merci c/vendite
- per tutti i tipi di corrispettivi crea la scrittura
contabile iva c/erario a iva su vendite*
*il conto iva su vendite o iva su acquisti il programma
lo conosce in base alle impostazioni del registro iva.
vedi stampa registri iva
- vedi impostazione dei registri iva
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