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Registrazione fattura con iva parzialmente detraibile e costo parzialmente indeducibile

 

Ad esempio fatture di telefonia mobile con iva detraibile al 50% e costo deducibile all' 80%.

Per velocizzare la registrazione possiamo predisporre un codice iva come evidenziato a fianco con la percentuale non deducibile del costo

ed il costo costi non deducibili.

Negli archivi di base troviamo il codice 21T impostato con iva nd.50% e costo nd. 20% :

 

 

 

 

Per registrare una fattura con costo parzialmente non deducibile aprire  registrazioni iva

La procedura è analoga alla registrazione delle altre fatture selezionando il registro iva 3 per le fatture passive,  premendo nuova registrazione, inserendo il codice fornitore, gli estremi fattura, ecc.

Nella schermata righe, premere nuova riga:

Digitare un codice iva.

Digitare l'imponibile e premere calcola iva (oppure il totale lordo e premere scorpora).

Premere il pulsante costo parzialm. non deducibile (con il codice iva 21T non è necessario premere il pulsante).

Appare la finestra calcolo costo non deducibile:

Inserire la percentuale di deducibilitè del costo e premere calcola.

L'importo deducibile e/o non deducibile si può forzare manualmente.

Premere Conferma. (con il codice iva 21T la % apparirè automaticamente).

 

I dati evidenziati in blu vengono calcolati in automatico:

Bisogna solamente inserire le contropartite, per esempio spese telefoniche e costi indeducibili

(con il codice iva 21T la contropartita 'costi non deducibili' apparirè automaticamente).

 

Infine procedere come per le altre fatture premendo conferma riga e poi salva.

 

La scrittura contabile risulterè in questo modo:

 

 

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