Testata
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Id.campo
|
Inizio
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Tipo
|
Lunghezza
|
Decim.
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Nome campo
|
Note
|
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t.01
|
1
|
Alfanumerico
|
2
|
|
Tipo record - "01"
|
|
|
t.02
|
3
|
Numerico
|
5
|
0
|
Progressivo
|
Numero progressivo interno di DDT (ad ogni esportazione parte da 1 e non cambia al cambiare della fattura)
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t.03
|
8
|
Alfanumerico
|
20
|
|
Rif. fattura
|
Numero fattura
|
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t.04
|
28
|
Numerico
|
8
|
0
|
Data fattura
|
Data fattura in Formato AAAAMMGG
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t.05
|
36
|
Alfanumerico
|
20
|
|
Rif. bolla
|
Numero DdT
|
|
t.06
|
56
|
Numerico
|
8
|
0
|
Data bolla
|
Data DdT in Formato AAAAMMGG
|
|
t.07
|
64
|
Alfanumerico
|
15
|
|
Codice fornitore
|
Codice fornitore
|
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t.08
|
79
|
Alfanumerico
|
1
|
|
Tipo cod. fornitore
|
Vuoto
|
|
t.09
|
80
|
Alfanumerico
|
15
|
|
Codice cliente forn.
|
è il codice da Voi assegnato alla destinazione della merce
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t.10
|
95
|
Alfanumerico
|
15
|
|
Codice cooperativa
|
Vuoto
|
|
t.11
|
110
|
Alfanumerico
|
15
|
|
Codice cliente
|
Codice cliente
|
|
t.12
|
125
|
Alfanumerico
|
1
|
|
Tipo codice socio
|
|
|
t.13
|
126
|
Alfanumerico
|
1
|
|
Tipo documento
|
Tipo documento:
F = Fattura
A = Nota di Accredito
|
|
t.14
|
127
|
Alfanumerico
|
3
|
|
Valuta
|
|
t.01) Tipo di record.
Identificatore di testata. Costante "01".
t.02) Numero progressivo.
E' il numero che stabilisce il legame fra la testata e le corrispettive righe movimento.
t.03) Riferimento fattura.
E' il riferimento della fattura fornitore. Va indicato, allineato a destra, il numero fattura.
t.04) Data fattura.
E' la data della fattura fornitore. Va indicata, nel formato anno/mese/giorno, la data fattura.
t.05) Riferimento bolla.
E' il riferimento alla bolla di consegna del fornitore. Va indicato, allineato a destra, il numero del documento di trasporto.
t.06) Data bolla.
E' la data della bolla di consegna del fornitore. Va indicata, nel formato anno/mese/giorno, la data del documento di trasporto.
t.07) Codice del fornitore.
E' un codice identificativo del fornitore che consegna la merce. E’ sempre costante per tutte le testate.
t.08) Tipo codice del fornitore.
Indica se il fornitore di cui al punto t.07 è lo stesso da cui provengono i dati di fatturazione. Contiene normalmente spazio.
t.09) Codice cliente del fornitore. ( E’ il codice assegnato al p.v. consegnata dal fornitore)
E' il codice assegnato al cliente dal fornitore.
t.10) Codice cooperativa del fornitore.
E' il codice della cooperativa a cui il fornitore ha consegnato la merce. In caso di consegna al punto di vendita si tratta del codice del gruppo a cui il punto di vendita appartiene.
t.11) Codice cliente.
E’ il codice assegnato al P.V. dal cedi ed è desumibile all’elenco degli associati. Se la consegna è al punto di vendita si tratta del codice socio a cui la merce è stata consegnata.
t.12) Tipo codice socio.
E' impostato a "1" se il codice socio corrisponde al codice gestito dalla cooperativa a cui appartiene.
t.13) Tipo documento.
Tipo documento: F = Fattura A = Nota di Accredito
t.14) Valuta.
Valuta del documento.
Righe
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Id.campo
|
Inizio
|
Tipo
|
Lunghezza
|
Decim.
|
Nome campo
|
Note
|
|
d.01
|
1
|
Alfanumerico
|
2
|
|
Tipo record - "02"
|
|
|
d.02
|
3
|
Num
|
5
|
0
|
Progressivo
|
Numero progressivo interno di DDT (ad ogni esportazione parte da 1 e non cambia al cambiare della fattura)
|
|
d.03
|
8
|
Alfanumerico
|
30
|
|
Codice articolo
|
Codice articolo
|
|
d.04
|
38
|
Alfanumerico
|
50
|
|
Descrizione articolo
|
Descrizione articolo
|
|
d.05
|
88
|
Alfanumerico
|
2
|
|
Unità di misura
|
Unità di misura
|
|
d.06
|
90
|
Num
|
10
|
3
|
Quantità
|
E' la quantità fatturata espressa nell’unità di
misura.
|
|
d.07
|
100
|
Num
|
11
|
4
|
Prezzo unitario
|
Prezzo netto unitario di riga
|
|
d.08
|
111
|
Num
|
9
|
2
|
Importo netto
|
E’ il valore unitario netto in Euro
|
|
d.09
|
120
|
Num
|
7
|
0
|
Numero pezzi
|
|
|
d.10
|
127
|
Alfanumerico
|
7
|
|
Natura IVA secondo lo SDI
|
|
|
d.11
|
134
|
Num
|
3
|
1
|
Aliquota IVA
|
|
|
d.12
|
137
|
Alfanumerico
|
1
|
|
Tipo movimento
|
|
|
d.13
|
138
|
Alfanumerico
|
1
|
|
Tipo cessione
|
|
|
d.14
|
139
|
Num
|
9
|
0
|
Numero ordine
|
|
|
d.15
|
148
|
Alfanumerico
|
2
|
|
Codice listino
|
|
|
d.16
|
150
|
Alfanumerico
|
1
|
|
Tipo codice Articolo
|
|
|
d.17
|
151
|
Alfanumerico
|
1
|
|
Tipo contratto.
|
|
|
d.18
|
152
|
Alfanumerico
|
1
|
|
Tipo trattamento.
|
|
|
d.19
|
153
|
Num
|
11
|
4
|
Costo Trasporto
|
|
|
d.20
|
164
|
Num.
|
1
|
|
Codice Contabile
|
|
|
d.21
|
165
|
Alfanumerico
|
1
|
|
Tipo reso
|
|
|
d.22
|
166
|
Num
|
8
|
0
|
Data Ordine
|
In Formato AAAAMMGG
|
|
d.23
|
174
|
Alfanumerico
|
30
|
|
Codice EAN
|
|
d.01) Tipo di record.
Identificatore del record di dettaglio. Costante "02".
d.02) Numero progressivo.
E' il numero che stabilisce il legame fra la riga di dettaglio ed il suo corrispondente riferimento di testata.
d.03) Codice articolo.
E' il codice dell'articolo secondo la codifica del fornitore.
d.04) Descrizione dell'articolo.
E' la descrizione che il fornitore attribuisce al prodotto.
d.05) Unità di misura.
E' l'unità di misura espressa dal fornitore.
d.06) Quantità fatturata.
E' la quantità fatturata nell'unità di misura assegnata.
d.07) Costo unitario.
E' il valore unitario netto del prodotto per unità di misura (in alternativa all'importo totale di riga). E’ preferibile indicare sul tracciato gli stessi decimali riportati sul documento cartaceo alla colonna del costo unitario.
d.08) Importo totale di riga.
E' il valore di quantità per costo unitario netto (in alternativa al costo unitario).Vanno indicati massimo 2 decimali, come riportato sul documento cartaceo
d.09) Numero di pezzi.
Esprime il numero di elementi per le quantità misurabili anche in numero di pezzi.
d.10) Natura IVA secondo lo SDI.
Individua la Natura IVA secondo lo SDI
d.11) Aliquota IVA.
Indica il valore dell’aliquota IVA
d.12) Tipo movimento.
Specifica se il movimento è merce, cauzione consegnata o cauzione resa:
Spazio = Merce.
1 = Consegna cauzione.
2 = Reso cauzione.
d.13) Tipo cessione.
Specifica se il movimento è di vendita, sconto, omaggio o altro:
1 = Vendita merce.
2 = Vendita attrezzatura.
3 = Servizi.
6 = Omaggio.
7 = Sconto in merce con IVA.
8 = Sconto in merce senza IVA.
9 = Cauzione
0 = Abbuoni in lire
d.14) Numero ordine.
Progressivo ordine.
d.15) Codice listino.
Codice listino di riferimento condizioni.
d.16) Tipo codice articolo.
E' impostato ad "1" se il codice articolo corrisponde al codice gestito dalla cooperativa.
d.17) Tipo contratto.
Identifica il tipo di rapporto definito dal contratto di fornitura per l'articolo consegnato.
Spazio = Normale.
1 = In somministrazione.
d.18) Tipo trattamento.
Identifica la condizione particolare da applicare sul valore di costo comunicato.
d.19) Costo trasporto.
Costo del trasporto per unità consegnata.
d.20) Codice contabile.
E' un codice che identifica la tipologia del movimento particolare comunicato:
1 = Spese pubblicitarie.
2 = Azioni promozionali.
3 = Spese di trasporto forfetarie.
4 = Premi.
5 = Spese raccolta ordini.
6 = Sconti in euro/resi gestiti su fatture
7 = Maggiorazioni.
d.21) Tipo di reso.
E' la causale del movimento di reso:
1 = Reso merce.
2 = Rettifica per errata quantità.
3 = Rettifica per errata valorizzazione.
d.22) Data ordine.
E' la data dell'ordine al fornitore. E' indispensabile per i fornitori censiti in anagrafica per i quali i prezzi e le condizioni applicate fanno riferimento ai listini periodici agganciati alle date ordini e non alle date di consegna.
d.23) EAN.
Barcode principale dell’articolo