Anticipi o Acconti su fatture da emettere o
ricevere
Per gli incassi o pagamenti dai quali la
fattura verrà emessa successivamente il programma consente di:
- registrare il pagamento contrassegnandolo come
'anticipo su fattura da ricevere o emettere'
- registrare la fattura scaricando l'anticipo (quindi
chiudendo la partita)
Registrare l'anticipo pagato o incassato
Tramite
Registrazioni non iva (scritture
varie prima nota) quando si inserisce la scrittura in partita doppia, nella
riga dove viene inserito il cliente o il fornitore, bisogna spuntare la casella
anticipo su fattura da emettere o
ricevere come si vede nella seguente immagine.
Se si utilizzano apposite causali, 014 per gli anticipi a cliente e 024 per gli
anticipi da fornitore, la scrittura è precompilata e bisognerà inserire solo i
campi evidenziati in giallo).
![](images/img81.jpg)
La scrittura risultante si presenterà in questo modo:
![](images/img83.jpg)
Registrare la fattura scaricando l'anticipo
Al momento della
registrazione o emissione della
fattura, premendo la linguetta 'pagamento e scadenze'
appare la griglia selezione anticipi da
attribuire alla fattura:
con doppio click si seleziona uno o piu' anticipi da attribuire alla fattura che
si sta registrando:
![](images/imgD.jpg)
Nota: nel caso, il codice di
pagamento preveda la registrazione contestuale del pagamento o la creazione
delle scadenze, il
pulsante compila automaticamente deve essere premuto dopo aver
selezionato gli anticipi al fine di creare il pagamento e/o le
scadenze deducendo gli anticipi.