Selezione documenti (ordini e ddt da fatturare)
Nella schermata 'righe' della finestra
'Fatture, ddt, ordini e movimentazione magazzino' il pulsante selezione documenti da fatturare
o bollettare
apre la finestra che consente di selezionare ddt oppure ordini da scaricare:
Nella griglia in altro appare le lista dei documenti che non
sono ancora stati scaricati. Con doppio click si seleziona i documenti
desiderati.
Quando il documento contiene piu' righe è possibile effettuare
una selezione parziale di solo alcune righe.
Il pulsante conferma inserimento
dei documenti selezionati su '....' provvede a trasportare gli ordini o i
ddt sul documento che si sta emettendo.
Nella fattura troveremo automaticamente le righe compilate con
il contenuto dei ddt o degli ordini selezionati.
Tali righe possono essere modificate o eliminate come
se fossero state inserite direttamente in fattura, per esempio è possibile
modificare la quantità per scaricare parzialmente un ordine o fatturare
parsialmente un ddt.
Quando, il documento viene salvato, i documenti inseriti se
ddt vengono contrassegnati come fatturati, se ordini vengono scaricati.
Sui ddt ed ordini troviamo anche codice
pagamento, banca, iban, ecc; tali dati vengono trasportati sulla fattura.
Per sfatturare i ddt, o
ripristinare gli ordini come non scaricati, bisogna eliminare il documento che
ha provocato lo scarico, oppure singole righe del documento stesso.
In alternativa alla selezione dei singoli ddt esiste anche la fatturazione differita automatica: vedi dettagli